Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016286
Monto de la Factura
₲ 47.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129522
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.498.600
Retención DNCP
₲ 176.400
Retención IVA
₲ 675.000
Retención Renta
₲ 900.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-96323
Monto Contrato
₲ 336.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.007.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.007.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas