Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012122
Monto de la Factura
₲ 28.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141745
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-96323
Monto Contrato
₲ 336.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.007.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.007.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas