Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 549.173.190
Nro. Solicitud de Transferencia
150202
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2026
Fecha de la Transferencia
08-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 512.308.691
Retención DNCP
₲ 1.917.114
Retención IVA
₲ 14.977.451
Retención Renta
₲ 19.969.934
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-26-269928
Monto Contrato
₲ 5.850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.324.010.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.324.010.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
491301
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparación Mayor del Comando de las Fuerzas Militares
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1