Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 48.790.400
Nro. Solicitud de Transferencia
39028
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.800.895
Retención DNCP
₲ 174.605
Retención IVA
₲ 996.097
Retención Renta
₲ 1.818.803
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-26-263632
Monto Contrato
₲ 1.427.576.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.256.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.256.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473983
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu - Plurianual
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4