Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74832
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
08-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.989.637
Retención DNCP
₲ 78.545
Retención IVA
₲ 613.636
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-26-263629
Monto Contrato
₲ 85.615.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.648.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.648.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473983
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu - Plurianual
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4