Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003220
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154303
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2026
Fecha de la Transferencia
09-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.318.858
Retención DNCP
₲ 109.714
Retención IVA
₲ 428.571
Retención Renta
₲ 1.142.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-26-263628
Monto Contrato
₲ 471.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 417.113.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.113.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473983
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu - Plurianual
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4