Datos del Pago
Nro. de Factura
020-001-0000184
Monto de la Factura
₲ 2.867.280
Nro. Solicitud de Transferencia
129641
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2026
Fecha de la Transferencia
02-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.779.073
Retención DNCP
₲ 10.009
Retención IVA
₲ 78.198
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SMARTY S.A.
RUC
80085599-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-26-265484
Monto Contrato
₲ 234.182.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.993.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.993.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
480802
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA UNIDADES DEL ÁREA CAPITAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5