Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0082885
Monto de la Factura
₲ 41.751.700
Nro. Solicitud de Transferencia
114461
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2026
Fecha de la Transferencia
10-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.412.014
Retención DNCP
₲ 152.692
Retención IVA
₲ 596.453
Retención Renta
₲ 1.590.541
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROPECUARIA ITABO
RUC
80027786-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-26-265743
Monto Contrato
₲ 1.116.633.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.046.385.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.046.385.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
480802
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA UNIDADES DEL ÁREA CAPITAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5