Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 42.431.400
Nro. Solicitud de Transferencia
79672
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2026
Fecha de la Transferencia
08-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.053.625
Retención DNCP
₲ 155.178
Retención IVA
₲ 606.163
Retención Renta
₲ 1.616.434
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-26-263631
Monto Contrato
₲ 895.137.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 456.962.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.962.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473983
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu - Plurianual
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4