Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 15.015.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58195
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
18-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.173.588
Retención DNCP
₲ 54.912
Retención IVA
₲ 214.500
Retención Renta
₲ 572.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-26-264163
Monto Contrato
₲ 425.573.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.703.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.703.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476932
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas - Ad Referéndum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2