Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Monto de la Factura
₲ 11.982.750
Nro. Solicitud de Transferencia
54506
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
18-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.311.259
Retención DNCP
₲ 43.823
Retención IVA
₲ 171.182
Retención Renta
₲ 456.486
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-26-264163
Monto Contrato
₲ 425.573.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.703.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.703.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476932
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas - Ad Referéndum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2