Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001608
Monto de la Factura
₲ 9.233.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19297
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2026
Fecha de la Transferencia
11-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.715.601
Retención DNCP
₲ 33.766
Retención IVA
₲ 131.900
Retención Renta
₲ 351.733
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-26-263630
Monto Contrato
₲ 505.369.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.693.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.693.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473983
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu - Plurianual
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4