Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000395
Monto de la Factura
₲ 4.819.586
Nro. Solicitud de Transferencia
97713
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.496.060
Retención DNCP
₲ 16.825
Retención IVA
₲ 131.443
Retención Renta
₲ 175.258
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-26-265901
Monto Contrato
₲ 498.221.423
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.095.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.095.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477373
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles y materiales eléctricos, bienes de consumo varios, productos e insumos metálicos y no metálicos y herramientas menores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4