Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003103
Monto de la Factura
₲ 431.234.300
Nro. Solicitud de Transferencia
153999
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2026
Fecha de la Transferencia
09-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 402.286.718
Retención DNCP
₲ 1.505.400
Retención IVA
₲ 11.760.935
Retención Renta
₲ 15.681.247
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-26-265697
Monto Contrato
₲ 950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 868.651.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 868.651.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477340
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de mantenimiento y reparación CARAVAN C - 208
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4