Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035645
Monto de la Factura
₲ 29.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
198728
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.976.243
Retención DNCP
₲ 111.304
Retención IVA
₲ 124.030
Retención Renta
₲ 860.597
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-206925
Monto Contrato
₲ 29.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.976.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.976.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397953
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5