Datos del Pago
Nro. de Factura
001-014-0000994
Monto de la Factura
₲ 361.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193110
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 339.717.409
Retención DNCP
₲ 1.273.345
Retención IVA
₲ 9.845.455
Retención Renta
₲ 9.845.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-207501
Monto Contrato
₲ 916.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 861.997.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 861.997.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400843
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos para Uso Militar
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5