Datos del Pago
Nro. de Factura
001-014-0000992
Monto de la Factura
₲ 277.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193100
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.140.114
Retención DNCP
₲ 978.818
Retención IVA
₲ 7.568.182
Retención Renta
₲ 7.568.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-207501
Monto Contrato
₲ 916.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 861.997.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 861.997.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400843
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos para Uso Militar
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5