Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000432
Monto de la Factura
₲ 68.724.300
Nro. Solicitud de Transferencia
197652
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.672.690
Retención DNCP
₲ 242.409
Retención IVA
₲ 1.874.299
Retención Renta
₲ 1.874.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ATALAYA S.A DE SEGUROS GENERALES
RUC
80004518-1
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-209465
Monto Contrato
₲ 910.598.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 838.146.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 838.146.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401242
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA EDIFICIOS Y VEHÍCULOS DE USO MILITAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1