Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008587
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166194
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.634.926
Retención DNCP
₲ 9.876
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 76.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
91/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-204150
Monto Contrato
₲ 2.373.594.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.260.372.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.260.372.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396644
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la Diserinte
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5