Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000790
Monto de la Factura
₲ 163.803.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36706
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
12-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.026.258
Retención DNCP
₲ 605.291
Retención IVA
₲ 2.340.043
Retención Renta
₲ 4.680.086
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
139/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-207229
Monto Contrato
₲ 243.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.252.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.252.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397953
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5