Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000615
Monto de la Factura
₲ 9.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107831
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.752.649
Retención DNCP
₲ 33.922
Retención IVA
₲ 131.143
Retención Renta
₲ 262.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
3177389-3
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-198945
Monto Contrato
₲ 64.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.268.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.268.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387748
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4