Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000655
Monto de la Factura
₲ 6.885.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163043
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.564.487
Retención DNCP
₲ 25.442
Retención IVA
₲ 98.357
Retención Renta
₲ 196.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
3177389-3
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-198945
Monto Contrato
₲ 64.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.268.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.268.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387748
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4