Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008411
Monto de la Factura
₲ 24.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48806
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
19-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.203.480
Retención DNCP
₲ 90.016
Retención IVA
₲ 348.000
Retención Renta
₲ 696.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-198721
Monto Contrato
₲ 25.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.445.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.445.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1