Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0072053
Monto de la Factura
₲ 37.169.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48803
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
19-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.394.888
Retención DNCP
₲ 137.210
Retención IVA
₲ 541.700
Retención Renta
₲ 1.060.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-198720
Monto Contrato
₲ 62.387.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.457.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.457.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1