Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000853
Monto de la Factura
₲ 20.405.350
Nro. Solicitud de Transferencia
109989
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.337.663
Retención DNCP
₲ 73.955
Retención IVA
₲ 403.425
Retención Renta
₲ 571.819
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-199717
Monto Contrato
₲ 163.524.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.142.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.142.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1