Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000860
Monto de la Factura
₲ 13.300.125
Nro. Solicitud de Transferencia
107215
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.660.794
Retención DNCP
₲ 49.032
Retención IVA
₲ 198.930
Retención Renta
₲ 379.111
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-199717
Monto Contrato
₲ 163.524.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.142.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.142.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1