Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001032
Monto de la Factura
₲ 16.364.875
Nro. Solicitud de Transferencia
143702
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.580.042
Retención DNCP
₲ 60.357
Retención IVA
₲ 242.713
Retención Renta
₲ 466.675
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-199717
Monto Contrato
₲ 163.524.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.142.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.142.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1