Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014277
Monto de la Factura
₲ 23.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142679
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.938.830
Retención DNCP
₲ 85.027
Retención IVA
₲ 328.714
Retención Renta
₲ 657.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-198950
Monto Contrato
₲ 177.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.760.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.760.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387748
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4