Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004901
Monto de la Factura
₲ 12.382.900
Nro. Solicitud de Transferencia
76631
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.738.530
Retención DNCP
₲ 44.931
Retención IVA
₲ 240.801
Retención Renta
₲ 347.406
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-198700
Monto Contrato
₲ 325.432.204
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.000.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.000.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1