Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014041
Monto de la Factura
₲ 33.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108004
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.695.230
Retención DNCP
₲ 122.959
Retención IVA
₲ 475.357
Retención Renta
₲ 950.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-198698
Monto Contrato
₲ 305.623.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.659.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.659.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1