Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013467
Monto de la Factura
₲ 7.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61351
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.787.589
Retención DNCP
₲ 26.085
Retención IVA
₲ 128.116
Retención Renta
₲ 201.688
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-198698
Monto Contrato
₲ 305.623.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.659.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.659.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1