Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014067
Monto de la Factura
₲ 1.222.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112014
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
09-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.163.985
Retención DNCP
₲ 4.516
Retención IVA
₲ 17.457
Retención Renta
₲ 34.914
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-198698
Monto Contrato
₲ 305.623.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.659.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.659.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1