Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002991
Monto de la Factura
₲ 49.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166266
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.507.124
Retención DNCP
₲ 184.300
Retención IVA
₲ 712.500
Retención Renta
₲ 1.425.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
86/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-202068
Monto Contrato
₲ 388.950.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.109.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.109.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396644
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la Diserinte
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5