Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002957
Monto de la Factura
₲ 71.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128373
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.867.321
Retención DNCP
₲ 263.286
Retención IVA
₲ 1.017.857
Retención Renta
₲ 2.035.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
86/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-202068
Monto Contrato
₲ 388.950.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.109.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.109.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396644
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la Diserinte
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5