Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007986
Monto de la Factura
₲ 129.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19170
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
06-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.719.711
Retención DNCP
₲ 499.574
Retención IVA
₲ 193.134
Retención Renta
₲ 3.862.687
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
H-PAR S.A.C.I
RUC
80007305-3
Número de Contrato
144/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-207276
Monto Contrato
₲ 129.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.719.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.719.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397953
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5