Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056283
Monto de la Factura
₲ 175.902.700
Nro. Solicitud de Transferencia
198720
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.540.449
Retención DNCP
₲ 679.107
Retención IVA
₲ 262.541
Retención Renta
₲ 5.250.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
125/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-206078
Monto Contrato
₲ 222.632.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.514.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.514.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397953
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5