Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017903
Monto de la Factura
₲ 48.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48887
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.264.286
Retención DNCP
₲ 169.662
Retención IVA
₲ 1.311.818
Retención Renta
₲ 1.311.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-202082
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.881.935.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.881.935.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387737
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aeronaves (PLURIANUAL)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4