Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016621
Monto de la Factura
₲ 36.024.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126385
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.900.222
Retención DNCP
₲ 127.066
Retención IVA
₲ 982.473
Retención Renta
₲ 982.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-202082
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.881.935.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.881.935.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387737
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aeronaves (PLURIANUAL)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4