Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004441
Monto de la Factura
₲ 11.453.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107762
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.092.139
Retención DNCP
₲ 41.384
Retención IVA
Retención Renta
₲ 319.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-198947
Monto Contrato
₲ 145.711.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.056.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.056.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387748
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4