Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003858
Monto de la Factura
₲ 8.350.100
Nro. Solicitud de Transferencia
61303
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
21-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.084.480
Retención DNCP
₲ 30.419
Retención IVA
Retención Renta
₲ 235.201
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-198947
Monto Contrato
₲ 145.711.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.056.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.056.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387748
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4