Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005021
Monto de la Factura
₲ 31.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89632
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.870.999
Retención DNCP
₲ 115.560
Retención IVA
₲ 469.935
Retención Renta
₲ 893.506
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-198949
Monto Contrato
₲ 2.417.670.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.302.326.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.302.326.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387748
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4