Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004953
Monto de la Factura
₲ 13.755.020
Nro. Solicitud de Transferencia
76015
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.956.228
Retención DNCP
₲ 48.518
Retención IVA
₲ 375.137
Retención Renta
₲ 375.137
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-198949
Monto Contrato
₲ 2.417.670.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.302.326.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.302.326.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387748
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4