Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004955
Monto de la Factura
₲ 41.299.186
Nro. Solicitud de Transferencia
74577
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.376.611
Retención DNCP
₲ 152.610
Retención IVA
₲ 589.988
Retención Renta
₲ 1.179.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-198949
Monto Contrato
₲ 2.417.670.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.302.326.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.302.326.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387748
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4