Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000902
Monto de la Factura
₲ 47.543.500
Nro. Solicitud de Transferencia
129376
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.782.519
Retención DNCP
₲ 167.699
Retención IVA
₲ 1.296.641
Retención Renta
₲ 1.296.641
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-198953
Monto Contrato
₲ 306.305.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.517.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.517.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387748
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4