Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005148
Monto de la Factura
₲ 48.226.400
Nro. Solicitud de Transferencia
196947
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.936.794
Retención DNCP
₲ 178.208
Retención IVA
₲ 688.949
Retención Renta
₲ 1.377.897
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA RAGUSA S.A.
RUC
80094678-2
Número de Contrato
124/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-206079
Monto Contrato
₲ 48.226.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.936.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.936.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397953
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5