Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007931
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145726
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.175.750
Retención DNCP
₲ 19.400
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 150.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
143/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-207508
Monto Contrato
₲ 226.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.181.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.181.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397953
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5