Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007810
Monto de la Factura
₲ 48.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36701
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.376.414
Retención DNCP
₲ 171.047
Retención IVA
₲ 1.212.252
Retención Renta
₲ 1.322.525
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
143/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-207508
Monto Contrato
₲ 226.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.181.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.181.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397953
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5