Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0190299
Monto de la Factura
₲ 9.485.600
Nro. Solicitud de Transferencia
70506
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.035.260
Retención DNCP
₲ 35.052
Retención IVA
₲ 135.509
Retención Renta
₲ 271.017
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TARA S.A.
RUC
80077717-4
Número de Contrato
88/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-202072
Monto Contrato
₲ 59.261.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.387.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.387.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396644
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la Diserinte
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5