Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005448
Monto de la Factura
₲ 1.354.910
Nro. Solicitud de Transferencia
189125
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.323.483
Retención DNCP
₲ 5.085
Retención IVA
₲ 25.070
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-197880
Monto Contrato
₲ 882.569.232
Total Pagado por el Contrato
₲ 607.355.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 607.355.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (Ad Referéndum- Año 2021).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2