Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008187
Monto de la Factura
₲ 23.664.671
Nro. Solicitud de Transferencia
111232
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.305.887
Retención DNCP
₲ 84.004
Retención IVA
₲ 604.267
Retención Renta
₲ 649.513
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-197880
Monto Contrato
₲ 882.569.232
Total Pagado por el Contrato
₲ 607.355.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 607.355.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (Ad Referéndum- Año 2021).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2